贵州省遵义市农业机械研究所

2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。主要职能是开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究和农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

二、机构设置

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表（详见附表）

    一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88.16万元，与2019年相比，减少1.72万元，降低1.91%，主要原因是2019年补下达了2018年部分目标考核绩效，2020年恢复正常。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计88.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计85.42万元，其中：基本支出85.42万元，占100%;项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计88.16万元，与2019年相比，减少1.72万元，降低1.91%，主要原因是2019年补发了2018年目标考核绩效。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出85.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.7万元，增长9.91 %，主要原因是在职人员正常晋升职级，人员支出增加，另外，由于开展农业相关研究，增加了公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

208社会保障和就业支出8万元，占9.36%；210卫生健康支出3.75万元，占4.39%；213农林水支出68.48万元，占80.17%；221住房保障支出5.19万元，占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.97万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的142.44%。其中：

（1）一般公共服务支出2130104事业运行。年初预算为42.26万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的162.04%。决算数大于预算数的主要原因是每月目标绩效不在年初预算内 。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为3.87万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.03万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初1-5月社保局未要求缴纳。

（4） 2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为0.84万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（5）2101102事业单位医疗。年初预算为1.48万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升职级，导致基数调增。

（6）2101103公务员医疗补助。年初预算为1.88元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升职级，导致基数调增。

（7）2210201住房公积金。年初预算为5.61万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算多了导致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.42万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费83.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等；公用经费2.37万元，主要包括差旅费、办公设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的1%。公务接待费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。

（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金59.97万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

   项目一：部门整体支出项目

根据年初设定的绩效目标为完成日常工作，保障机构高效运转，参与遵义职院的教育教学及实践，为建设创新型国家做出重要贡献。，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为59.97万元，执行数为85.42万元，完成预算的142%。主要的产出和效果是遵义市农业机械研究所2020年度基本支出年初预算为59.97万元，实际支出为85.42万元，完成当年预算的142.44%。整体支出绩效目标基本已实现。本年度实际收到财政拨款收入88.16万元，与2019年相比，减少1.72万元，减少1.91%。主要原因是人员的变动调整。

附表：

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长或降低0%，主要原因是0。与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0 %。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）××（类）××（款）×× （项）：

（1）2130104事业运行。反映农业农村农林水务事业运行支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）2089901其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（5）2101102事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险吉安娜经费。

（6）2101103公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（7）2210201住房公积金：行政事业单位按力力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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