3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待

遵义职业技术学院2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义职业技术学院概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义职业技术学院2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

（十四）一般公共预算项目支出表

三、遵义职业技术学院2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）一般公共预算项目支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义职业技术学院概况

(一）部门主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务。

 3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

（二）部门预算单位构成

遵义职业技术学院属于财政全额补助事业单位，本单位内设机构28个，具体如下：

14个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部、团委、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、合作交流处、保卫处、工会（妇联）；

10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4个教辅部门，分别是：信息中心、图书档案馆、教育教学质量管理中心、教师发展中心。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义职业技术学院总编制人数550人，实有在职人员339人，其中：高级职称78人、中级职称 54人、初级职称及其他人员 207人；离退休职工163人，其中：离休3人、退休160人；人社派遣制人员87人；临聘人员32余人；在校学生数13585人，其中：高职学生12829人、中职学生756人。

二、遵义职业技术学院2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义职业技术学院2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义职业技术学院年初预算收入合计16975万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16975万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算16975万元，其中：教育支出 15655万元，社会保障和就业支出570万元，卫生健康支出264万元，住房保障支出486万元。

遵义职业技术学院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少447万元，主要原因是生均经费拨款减少。

（二）部门收入总体情况

遵义职业技术学院2020年收入预算总额为16975万元，较上年减少447万元(主要原因是生均经费拨款减少)。其中：教育支出15655万元，占2020年部门收入的92%；社会保障和就业支出570万元，占2020年部门收入的3%；卫生健康支出264万元，占2020年部门收入的2%；住房保障支出486万元，占2020年部门收入的3%。

（三）部门支出总体情况

遵义职业技术学院2020年支出预算总额为16975万元，较上年减少447万元(主要原因是生均经费拨款减少)。其中：基本支出0万元，占2020年部门支出的0 %；项目支出16975万元，占2020年部门支出的100%。项目支出主要有生均经费项目、调入教育收费安排支出项目、遵义职业技术学院新蒲校区二期工程国开基金利息项目、遵义职业技术学院新蒲校区二期工程建信融资本息项目。具体为教育支出15655万元，占总支出的92%；社会保障和就业支出570万元，占总支出的3%；卫生健康支出264万元，占总支出的2%；住房保障支出486万元，占总支出的3%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义职业技术学院2020年财政拨款总收入为16975万元，其中：本年收入16975万元，占财政拨收入的100%；上年结转  0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出 16975万元，其中：教育支出15655万元，占财政拨款支出的92%；社会保障和就业支出570万元，占财政拨款支出的3%；卫生健康支出264万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出486万元，占财政拨款支出的3%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义职业技术学院2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少447万元(主要原因是生均经费拨款减少)。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义职业技术学院2020年一般公共预算支出总额16975万元，较上年减少447万元（主要原因是生均经费拨款减少）。其中：基本支出0万元，占一般公共预算支出总额的 0%；项目支出16975万元，占一般公共预算支出总额的100%。项目支出中教育支出15655万元，社会保障和就业支出570万元，卫生健康支出264万元，住房保障支出486万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义职业技术学院2020年一般公共预算基本支出为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中人员经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）0万元，占公用经费的0%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为45万元，较2018年实际执行数减少119万元、下降72%，较2019年实际执行数减少153万元、下降77%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义职业技术学院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减72%，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费2万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少49万元，下降100%；公务车购置及运行维护费43万元，比上年减少104万元，下降71%。遵义职业技术学院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.27%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院2020年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

（九）一般公共预算项目支出情况

遵义职业技术学院2020年一般公共预算项目支出为16975万元。其中人员经费9507万元，占一般公共预算项目支出的56%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出8534万元，占人员经费的90%；对个人和家庭的补助支出973万元，占人员经费的10%。公用经费7468万元，占一般公共预算项目支出的44%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）4416万元，占公用经费的59%；资本性支出2947万元，占公用经费的40%；债务利息及费用支出105万元，公用经费的1%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市职业技术学院2020年机关运行经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义职业技术学院截止2020年初，国有资产合计94323万元，较上年增加12045万元。其中：流动资产31573万元，固定资产11625元，长期投资0万元，在建工程49140元，无形资产1982万元，其他资产3万元。

（三）政府采购情况

遵义职业技术学院2020年政府采购预算共2782万元，比上年减少2429万元，下降47%。其中：货物类采购预算共安排2782万元，比上年减少489万元，下降15%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年减少1940万元，下降100%。增减变化的原因是上年误将事业单位的派遣制人员经费及物管费理解为政府采购项目。

（四）政府购买服务情况

遵义职业技术学院2020年购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义职业技术学院2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算16975万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

遵义职业技术学院2020年项目支出预算为16975万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是生均经费项目11860万元，占项目预算总支出的70%。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义职业技术学院2020年部门预算公开报表

费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。