遵义职业技术学院2019年度
部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责
我院是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。
学院占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数339人。其中：高级职称83人、中级职称 76人、初级职称及其他人员 180人；离退休职工163人，其中：离休3人、退休160人；人社派遣制人员93人；临聘人员27人；在校学生数13005人，其中：高职学生12199人、中职学生756人、留学生50人。
二、机构设置
本单位有28个内设机构，下属1个单位。所属事业单位即遵义市农业机械研究所。本单位内设机构如下：
7个党群机构，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传部（统战部）、纪检监察室、工会（妇联）、团委、学生工作部；
7个行机构，分别是：教务处、科研处（职业教育研究中心）、保卫处、合作交流处、计划财务处、总务处、招生就业处；
10个教学机构，分别是：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；
4个教辅机构，分别是：图书档案馆、教育教学质量管理中心、信息中心、教师发展中心。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 遵义职业技术学院 | 财政全额补助事业单位 |
| 2 | | |
| …… | | |
（二）部门人员构成
| 编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 |
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 |
| 550 | 339 | | 339 | 163 |
第二部分 2019年度部门决算公开报表
| 收入支出决算总表 |
| | | | 公开01表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,222.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 25,145.36 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 4,661.67 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 24,884.22 | 本年支出合计 | 53 | 25147.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 9,204.23 | 年末结转和结余 | 55 | 8941.1 |
| 总计 | 28 | 34,088.45 | 总计 | 56 | 34088.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
| | | | | | | | 公开02表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 24,884.22 | 20,222.55 | | | | | 4,661.67 |
| 205 | 教育支出 | 24,874.22 | 20,212.55 | | | | | 4,661.67 |
| 20502 | 普通教育 | 2,932.59 | 2,932.59 | | | | | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 363.00 | 363.00 | | | | | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2,569.59 | 2,569.59 | | | | | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 20,312.87 | 15,651.20 | | | | | 4,661.67 |
| 2050302 | 中专教育 | 262.84 | 262.84 | | | | | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20,050.03 | 15,388.36 | | | | | 4,661.67 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,457.81 | 1,457.81 | | | | | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,457.81 | 1,457.81 | | | | | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 170.95 | 170.95 | | | | | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 170.95 | 170.95 | | | | | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | | | | | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | | | | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| | | | | | | 公开03表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 25147.36 | 18141.04 | 7006.32 | | | |
| 205 | 教育支出 | 25145.36 | 18139.04 | 7006.32 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2783.00 | 2508.52 | 274.48 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 65.11 | 0.00 | 65.11 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 2717.67 | 2508.31 | 209.37 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 20736.32 | 14006.56 | 6729.76 | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 330.53 | 311.24 | 19.29 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20405.79 | 13695.32 | 6710.48 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1452.52 | 1450.44 | 2.08 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1452.52 | 1450.44 | 2.08 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 173.53 | 173.53 | 0.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 173.53 | 173.53 | 0.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | 公开04表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,222.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 20,549.14 | 20,549.14 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 20,222.55 | 本年支出合计 | 54 | 20,551.14 | 20,551.14 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 877.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 549.02 | 549.02 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 877.61 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 21,100.16 | 总计 | 58 | 21,100.16 | 21,100.16 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 公开05表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,551.14 | 17,881.14 | 2,670.00 |
| 205 | 教育支出 | 20549.14 | 17,879.15 | 2,670.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2783 | 2,508.52 | 274.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 65.11 | 0.00 | 65.11 |
| 2050205 | 高等教育 | 2717.67 | 2,508.31 | 209.37 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 16140.1 | 13,746.66 | 2,393.44 |
| 2050302 | 中专教育 | 330.53 | 311.24 | 19.29 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15809.57 | 13,435.42 | 2,374.15 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1452.52 | 1,450.44 | 2.08 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1452.52 | 1,450.44 | 2.08 |
| 20599 | 其他教育支出 | 173.53 | 173.53 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 173.53 | 173.53 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 2 | 2 | 0 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2 | 2 | 0 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 2 | 2 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | | | 公开06表 |
| 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,010.93 | 302 | 商品和服务支出 | 5,481.30 |
| 30101 | 基本工资 | 1318.43 | 30201 | 办公费 | 65.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 599.32 | 30202 | 印刷费 | 83.56 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 7.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 135.69 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3494.75 | 30205 | 水费 | 220.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.57 | 30206 | 电费 | 155.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 28.4 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.01 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131 | 30209 | 物业管理费 | 450.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.89 | 30211 | 差旅费 | 144.73 |
| 30113 | 住房公积金 | 482.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 49.02 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 242.55 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1297.36 | 30214 | 租赁费 | 104.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2800.41 | 30215 | 会议费 | 17.13 |
| 30301 | 离休费 | 40.51 | 30216 | 培训费 | 311.54 |
| 30302 | 退休费 | 677.41 | 30217 | 公务接待费 | 2.4 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 231.4 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.98 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | 240.62 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 434.19 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 40.23 |
| 30308 | 助学金 | 1821.44 | 30228 | 工会经费 | 38.81 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 20.82 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.66 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助 | 0.45 | 30239 | 其他交通费用 | 87.68 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 15 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2664.16 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1588.51 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 282.23 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1203.2 |
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 2.69 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 100.39 |
| | | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 10811.34 | 公用经费合计 | 7069.81 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | 公开07表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 173 | 198.32 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 50 | 49.02 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 110 | 146.9 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 50 | 81.24 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 60 | 65.66 |
| 3.公务接待费 | 7 | 13 | 2.4 |
| （1）国内接待费 | 8 | 13 | 2.4 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | | |
| （二）相关统计数 | 10 | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 2 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 20 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 48 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 32 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 468 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开08表 |
| 部门：遵义职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计34088.45万元，与2018年相比，增加3705.8万元，增长12.2%，主要原因是根据黔财教〔2015〕256号《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均财政拨款制度的实施意见》的精神，按照市财政局的计划安排，2018年的绩效考核部分在2019年完成，部分超绩效在2019年发放，故导致本年工资福利支出数据增加。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计24884.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20222.55万元，占81.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%。其他收入4661.67万元，占18.73%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计25147.36万元，其中：基本支出18141.04万元，占72.14%;项目支出 7006.32万元，占27.86%；上缴上级支出 0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21100.16万元，与2018年相比，增加2267.33万元，增长12.04%，主要原因是增加了无预算的校企合作退费支出1847万、学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出20551.14万元，占本年支出合计的81.72 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2411.5万元，增长13.29%，主要原因是增加了无预算的校企合作退费支出1847万、学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
2050205高等教育，支出2717.67万元，占13.22%；
2050299其他普通教育支出，支出0.22万元，占0.00%；
2050302中专教育，支出330.53万元，占1.6%；
2050305高等职业教育，支出15809.57万元，占76.93%；
2050999其他教育费附加安排的支出，支出1452.52万元，占7.1%；
2059999其他教育支出，支出173.53万元，占0.84%；
2060402应用技术研究与开发，支出2.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17422.4万元，支出决算为20551.14万元，完成年初预算的117.96%。其中：
（1）2050205高等教育，当年预算为0.00万元，支出决算为2717.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中央补助的国家奖学金、励志奖学金、义务兵服兵役学费补偿等；
（2）2050299其他普通教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为以前年度高校人才社会科研补助款；
（3）2050302中专教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为330.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中职国家助学金和免学费、现代职业教育质量提升款项；另外技师学院支出中有146.56万元，为市人社局划拨的免学费、助学金、精准扶贫款项。
（4）2050305高等职业教育当年预算为17422.4万元，支出决算为15809.57万元，完成当年预算的90.74%，决算数小于预算数的主要原因是：教育收费收入部分金额，应该列入2050305高等职业教育，市财政局上指标的时候上成了2050205高等教育。
（5）2050999其他教育费附加安排的支出当年预算为0.00万元，支出决算为1452.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为高校精准扶贫专项助学金；
（6）2059999其他教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为173.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为国家奖学金、励志奖学金、省级教育国际交流专项等；
（7）2060402 应用技术研究与开发支出当年预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17881.15万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费10811.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7069.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为173万元，支出决算为198.32万元，完成预算的114.64%，决算数大于预算数的主要原因是学院招生规模扩大，业务用车次数增多，同时新购2辆大客车，导致“三公”经费开支增加，用教育收入调入补充开支。与2018年相比，决算数增加34.37万元，增长17.33%，主要原因是新购2辆公务大客车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算198.32万元，其中因公出国（境）费支出决算49.02万元，占24.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算146.9万元，占74.07%；公务接待费支出决算2.4万元，占1.21%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是压缩因公出国。因公出国（境）费与2018年相比，决算数减少12.57万元，降低25.64%，减少原因主要严格执行因公出国相关规定。遵义职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计20人次。开支内容包括：14人赴台进行培训学习，6人赴德国、法国进行校际交流。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为110万元，支出决算为146.9万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于预算数的主要原因是学院招生规模扩大，业务用车次数增多，同时新购2辆公务大客车。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加49.8万元，增长（或降低）51.29%，增加（或减少）主要原因是新购2辆公务大客车。其中：公务用车购置81.24万元，购置公务车两台，购置原因为我院原使用的2辆公务车已于2017年5月报废处置，为不影响学院工作开展，根据《机关事务管理服务中心关于遵义职院申请更新公务用车事宜的报告》进行购买；公务用车运行维护费65.66万元，主要用于公务油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
（3）公务接待费年初预算为13万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的18.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费开支。公务接待费与2018年相比，决算数减少2.85万元，降低54.29%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费开支。我单位2019年国内公务接待等32批次，468人次，支出2.4万元，主要是接待来我院指导院级骨干专业评审、职业教育产教融合、课程建设、优质课程建设、思政评估、优质校建设等工作的各位专家、教授。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度非财政拨款收入决算总额4661.67万元，其中：事业收入 0.00万元，经营收入0.00 万元，其他收入4661.67万元。非财政拨款支出决算总额4596.22万元，其中：教育支出4596.22万元，年末结转和结余8392.08万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金5564万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：综合改革项目
| 附表： 2019年度项目支出绩效自评表 |
| 单位：遵义职院 | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现综合改革项目 | 项目编码：907410112TYXM2019D0001 |
| 主管部门名称 | 遵义市教育局 | 主管部门代码 | | 907410001 |
| 项目资金 （万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 4400 | 4207 | 10 | 0.96 | 9.56 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 财政拨款 | 4400 | 4207 | 10 | 0.96 | 9.56 |
| 其中：上级补助 | | | | | |
| 本级安排 | 4400 | 4207 | 10 | 0.96 | 9.56 |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 按照学院十三五规划，结合创优工作，开展课程建设、科研课题研究、实训基地建设，做好人才引进、学生活动的开展，完成各类教育专项业务工作如高校毕业生就业、教育督导、教育管理与改革等具体工作，有力地推动现代职业教育能力的提升，为建设创新型国家做出重要贡献。 | 遵义职业技术学院2019年度综合改革项目年初预算本级安排4400万元，实际执行4207万元，完成当年预算的95.61%，支出绩效目标基本实现。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产
出
指
标(50分) | 数量指标 | 创建优质学校工程 | ≥20项 | ≥20项 | 6 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | |
| 实训基地建设及其它附属设施 | ≥20项 | ≥20项 | 6 | 6 | |
| 配置图书 | ≥7万册 | ≥7万册 | 6 | 6 | |
| 质量指标 | 办学质量提升 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | |
| 中职分校办学条件 | 得到改善 | 得到改善 | 6 | 5 | 受到资金的影响，还需继续投入 |
| | | | | | |
| 时效指标 | 创优建设项目完成率 | ≥50% | 50% | 5 | 5 | |
| 教师到企业实践常态化 | 定期 | 定期 | 5 | 5 | |
| 完成改善办学条件 | 70% | 60% | 5 | 4 | 受到资金的影响，还需继续投入 |
| 成本指标 | 基本支出 | | | | | |
| 项目支出 | ≤4400万元 | ≤42070万元 | 5 | 5 | |
| | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 效
益
指
标(30分) | 经济效益
指标 | 招生比例 | 有效提高 | 有效提高 | 4 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 4 | |
| 生均拨款比例 | 有效提高 | 有效提高 | 4 | 4 | |
| 学院知名度 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 | |
| 社会效益
指标 | 教师素质提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 | 3 | |
| 教育乱收费现象 | 坚决杜绝 | 坚决杜绝 | 3 | 3 | |
| 毕业生就业率 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| 生态效益
指标 | 农业、畜牧产业链 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 2 | |
| 农业产业的辐射带动 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 2 | |
| | | | | | |
| 可持续影响
指标 | 教师队伍结构 | 更加优化 | 更加优化 | 2 | | |
| 教师培训 | 实现分层分类分级培训 | 实现分层分类分级培训 | 2 | | |
| | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象
满意度指标 | 教师满意度 | ≥80% | ≥80% | 3 | 同效益指标得分计算方式。 | 3 | |
| 学生满意度 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | |
| 教师培训匿名社会公公满意度 | ≥80% | ≥78% | 3 | 2 | |
| …… | | | | | | | |
| 总 分 | 95 | |
| 绩 效 自 评 | 按照“保障更有力、管理更严格、监督更有效、绩效更明显”的要求，及时将资金安排到“优质校建设”具体项目，编制了项目建设资金预算、路线图，对资金使用的真实性、合规性、合法性进行了规范和监控，对获批立项的优质校建设项目资金使用开展检查、调度、跟踪管理，优质校项目资金有保障，确保优质校项目建设按期完成。2019年度财政资金支出绩效综合评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个 方面，评分采用百分制，最终评价得分95分。 |
| 项目二：现代职业教育中央专项资金 | 附表： 2019年度项目支出绩效自评表 | | 单位：遵义职院 | | | | | 单位：万元 | | 项目名称 | 现现代职业教育中央专项资金 | 项目编码：907410112TYXM2019D0002 | | 主管部门名称 | 遵义市教育局 | 主管部门代码 | | 907410001 | | 项目资金 （万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | 年度资金总额： | 662 | 662 | 10 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | | 财政拨款 | 662 | 662 | 10 | 1 | 10 | | 其中：上级补助 | 662 | 662 | 10 | 1 | 10 | | 本级安排 | | | | | | | 其他资金 | 0 | | 10 | 1 | 10 | | 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | | 目标1：创建优质校而新建各类实验室、实验基地。 目标2：添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求。 目标3：改善学院办学条件，推动学校内涵建设步伐，创建优质学校。 目标4：教师培训实现分层分类培训；教师定期到企业实践实现常态化，聘请企业人员到学校兼职任教渠道畅通，教师队伍结构更加优化。 | 学院布局得到优化，改扩建学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；学院教师素质 提升计划年度项目任务全部完成。 | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | 产
出
指
标(50分) | 数量指标 | 校舍建设和维修面积 | ≥1000平方米 | 3230平方米 | 6 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | | | 教师培养培训人次 | 150人 | 181人 | 6 | 6 | | | 完成改善办学条件规划任务 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | | | 质量指标 | 新建或改建校舍场地达到规划建设要求的比例 | ≥100% | 100% | 6 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | | | 教师培养培训完率 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | | | 办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 6 | 6 | | | 时效指标 | 按预算方案进度完成率 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | | | | | | | | | | 质量提升经费保障 | ≤662万元 | ≤662万元 | 8 | 8 | | | 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | …… | | | | | | | | | 效
益
指
标(30分) | 经济效益
指标 | 开展专兼职教师培养培训规模 | 持续扩大 | 持续扩大 | 8 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 7 | 逐年扩大 | | 毕业生就业率 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 社会效益
指标 | 毕业生稳定就业率 | ≥100% | ≥100% | 7 | 7 | | | | | | 7 | | | | 促进高校持续健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | 7 | 6 | 持续发展 | | 生态效益
指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可持续影响
指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | …… | | | | | | | | | 满意度指标（10分） | 服务对象
满意度指标 | 学生满意度 | ≥99% | 99% | 4 | 同效益指标得分计算方式。 | 4 | 4 | | 家长满意度 | ≥99% | 98% | 3 | 2 | 2 | | 教师培训匿名评估满意度 | ≥99% | 99% | 3 | 3 | 3 | | …… | | | | | | | | | 总 分 | 97 | | | 绩 效 自 评 | 按照“保障更有力、管理更严格、监督更有效、绩效更明显”的要求，及时将资金安排到学院基建改扩建 、实训室建设、教学设备采购、图书配置等具体项目，编制了项目建设资金预算，对资金使用的真实性、合规性、合法性进行了规范并监控，对上述建设项目开展检查、调度、跟踪管理，保障项目建设资金，确保了项目建设如期完成。2019年度财政资金支出绩效综合评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标 三个方面，评价得分采用百分制，最终评价得分97分。 | 项目三：学生资助补助经费中央资金 附表： 2019年度项目支出绩效自评表 |
| 单位：遵义职院 | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现学生资助补助经费中央资金 | 项目编码：907410112TYXM2019D0003 |
| 主管部门名称 | 遵义市教育局 | 主管部门代码 | | 907410001 |
| 项目资金 （万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 502 | 502 | 10 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 财政拨款 | 502 | 502 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：上级补助 | 502 | 502 | 10 | 1 | 10 |
| 本级安排 | | 7 | | | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 合理设置资助组织机构，协同育人运行机制，建设资助体系，建立健全相关管理制度。 | 我院已经建设健全的资助组织机构，资助管理制度，协同育人运行机制，已经建立完成了健全的资助体系。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产
出
指
标(50分) | 数量指标 | 资助学生人数7245人/次 | 7245人/次 | 7245人/次 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 质量指标 | 完善资助体系 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 9 | 逐年提高 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 资助卡办理发放时效 | 非常及时 | 非常及时 | 5 | 10 | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 学生资助补助经费 | 502 | 502 | 10 | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 效
益
指
标(30分) | 经济效益
指标 | | | | | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益
指标 | 资助政策的宣传力度 | 继续提高 | 继续提高 | 5 | 4 | |
| 学生的思政培养 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| 通过学生资助政策的支持，帮助高校学生顺利入学和完成学业 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| 生态效益
指标 | 我院将定期组织受助学生参与“保护环境”主题的公益活动，从小事做起，从我做起，营造良好的生态环境，生态效益良好。 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 4 | 继续提高 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响
指标 | 学生思政教育 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| 促进高校持续健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | 5 | 5 | |
| | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象
满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 同效益指标得分计算方式。 | 5 | |
| 家长满意度 | ≥98% | ≥96% | 5 | 4 | |
| | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| 总 分 | 95 | |
| 绩 效 自 评 | 我院已经建立健全资助组织机构、资助资金管理制度、资助资金评价体系、资助资金支付程序，2019年度资助资金支出绩效综合评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，评分采用百分制，最终 评价得分95分。 |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算无增减变化。与2018年相比，决算数无增减变化。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6292.48万元，其中：政府采购货物支出3377.13万元、政府采购工程支出2868.74万元、政府采购服务支出46.6万元。授予中小企业合同金额6292.48万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6239.06 万元，占政府采购支出总额的99.15%。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
2019年度资产总额94322.5万元，其中：流动资产31572.81万元，固定资产11624.89万元，长期投资0.00万元，在建工程49140.2万元，无形资产1981.9万元，其他资产（研发支出）2.7万元。
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备5台，单位价值100万元（含）以上的专用设备 2台。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
