遵义职业技术学院2016年部门决算及“三公”经费决算信息
一、部门主要职能
（一）遵义职业技术学院由原遵义农业学校、遵义财贸学校、遵义农业机械化学校、遵义商业技工学校和遵义市农业机械研究所“四校一所”合并组建，于2001年8月10日经贵州省人民政府批准（教育部备案），2002年4月18日正式挂牌成立，是一所集农、商、理、工、文多学科的公办全日制综合性普通高等职业院校。 学院本着授就业之能、育创业之才的宗旨，以“立足黔北、服务城乡、强农兴工、助推‘三宜’”为办学定位，围绕管理水平和教育质量双提升增强内涵建设, 为地方经济社会培养了万余名实用型、技能型、服务型、紧缺型人才。
（二）我院是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。2016年末教职工总数为286人。其中：高级职称63人、中级职称95人、初级职称及其他人员128人；离退休职工148人。其中离休4人、退休144人。2016年比2015年净增加在职人员19人，在职转退休8人。新增派遣制员工59人；外聘教师及临聘员工60人；年末在校学生数11836人。其中高职学生7676人、中职及中技学生4160人。
二、部门概况
（一）部门决算单位构成
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 遵义职业技术学院 | 财政全额补助事业单位 |
| 2 | | |
| …… | | |
（二）部门人员构成
| 编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 |
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 |
| 302 | 286 | 0 | 286 | 144 |
三、部门决算公开表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
（九）政府采购情况表(公开09表)
（十）资产情况表（公开10表）
（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
四、2016年决算情况说明
（一）2016年度部门决算收入支出情况说明
1. 2016年度收入决算总额为113,186,672.47元，比上年增加21,353,449.66元，同比增长23.25%，其原因是学院招生规模扩大，学生大量增加，生均经费增加，学生资助财政专项资金增加；开展各项岗前岗后培训收入增加等。其中：
（1）财政拨款收入100,659,831.00元，占88.93%；
（2）上级补助收入0.00元，占0.00%；
（3）事业收入12,546,841.47元，占11.06%；
（4）经营收入0.00元，占0.00%；
（5）附属单位缴款0.00元，占0.00%；
（6）其他收入0.00元，占0.00%。
2.2016年度支出决算总额为92,187,022.29元，比上年增加21,871,868.76元，同比增长31.11%，其原因是学院招生规模扩大，学生大量增加，学生资助财政专项资金发放增加；新增及外聘教职工增加，新校区建成投入使用后水电、维修维护相关费用等公用经费增大等。其中：
（1）基本支出92,187,022.29万元，占100%;
（2）项目支出0.00元，占0.00%；
（3）上缴上级支出0.00元，占0.00%;
（4）经营支出 0.00元，占0.00%;
（5）对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2016 年度公共预算财政拨款收入100,659,831.00元，比上年增加24,337,834.00元，同比增长31.89%，其原因是学院招生规模扩大，学生大量增加，生均经费增加，学生资助财政专项资金增加；新增及外聘教职工增加等。其中：
（1）财政拨款收入100,659,831.00元；
（2）上级补助收入0.00元；
（3）事业收入0.00元；
（4）经营收入0.00元；
（5）附属单位缴款0.00元；
（6）其他收入0.00元。
2.2016年度公共预算财政拨款支出决算79,721,716.64元，比上年增加24,917,788.92元，同比增长45.47%，其原因是学院招生规模扩大，学生大量增加，学生资助财政专项资金发放增加；新增及外聘教职工增加，人员工资福利支出增长，新校区建成投入使用后水电、维修维护相关费用等公用经费增大等。其中：
（1）基本支出79,721,716.64元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费58,634,610.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21,087,106.33元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）项目支出0元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2016年度收入决算总额为0.00元，比上年增加（或减少）0.00元，同比增长(或降低) 0.00%。
2.2016年度支出决算总额为0.00元，比上年增加（或减少） 0.00元，同比增长(或降低)0.00%。
（四）2016年机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费支出0.00元，比上年增加（减少） 0.00元，增长（降低）0.00%。
（五）2016年度政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购支出总额2,609,962.67元，占预算的174%。其中：货物采购类2,609,962.67元，占预算的174%；工程采购类0.00元，占预算的0.00%；服务采购类0.00元，占预算的0.00%。
授予节能环保合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（六）2016年度国有资产占用情况说明
2016年资产总额636,339,538.55元，其中：流动资产497,036,035.54元，固定资产139,303,503.01元，长期投资0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。
本单位共有车辆39辆，其中，领导干部用车2辆、一般公务用车16辆、驾校教练车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（七）2016年度非财政拨款收支决算情况说明
2016度非财政拨款收入决算总额12,526,841.47元，其中：事业收入12,526,841.47元，经营收入0.00元，其他收入0.00元。决算支出决算总额12,465,305.65元，其中：2050305 高等职业教育12,465,305.65元，年末结转和结余61,535.82元等。
（八）2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2015年三公经费支出总额为755,771.91元，由预算外教育收费资金安排。因本单位2016年开始实行财政生均经费，故教育收费全部调入预算内使用，2016年三公经费支出为788,313.76 元，比上一年增加32,541.85元，增加4.3 %。2016年因公出国（境）费支出152,318.00 元，2015年无该项支出；2016年公务用车购置及运行维护费支出510,199.96 元，2015年公务用车购置及运行维护费支出643，912.91元，比上年减少133,712.95元，减少20.8%，减少原因是2016年公务用车数量减少，相应的费用有所减少；2016年公务接待费支出125,795.80 元，2015年公务接待费支出111,859.00元，比上年增加13,936.80元，增长 12.46%，增加原因是于学院规模扩大，学生及教职工人数增加，2016年恰逢我校校庆，论坛、学术交流频繁。具体情况如下：
1.2016年因公出国（境）费支出152,318.00 元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：泰国、德国考察学习等。
2.2016年公务用车购置及运行维护费510,199.96元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费510,199.96元。主要用于本单位公务用车油费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。
3.2016年公务接待费125,795.80元。具体是：
国内公务接待支出125,795.80，主要是接待各合作交流单位领导、指导专家等发生的费用。本单位2016年国内公务接待25批次，2436人次。
遵义职业技术学院
2016年7月26日
附件：遵义职业技术学院2016年部门决算公开表
