遵义职业技术学院2017年部门预算及“三公”经费预算信息

（一）部门概况

1、部门主要职能

培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展.以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

学校占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数286人，其中：高级职称63人、中级职称95人、初级职称及其他人员128人；离退休职工148人，其中离休4人、退休144人。2017年比2016年净增加在职人员19人，在职转退休8人。新增派遣制员工59人；外聘教师及临聘员工60人；在校学生数11836人，其高职生7676人、中职及中技学生4160人。

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2017年收入预算总额11,560万元，其中：公共财政预算拨款收入7,810万元，占67.56% ；与2016年收入预算

 3,392万元相比增加8,168 万元，增加240.8 %，增加幅度较大，原因是2016年预算时未按生均拨款政策进行预算，从2017年起我院按生均拨款政策进行预算编制，学生数比上年增加，故2017年生均拨款数增加；专户管理的非税收入 3,750万元，占32.44 % ，2016年预算非税收入 1,065万元在二下预算批复中未列；无政府性基金预算收入及其他收入。        

2、支出预算情况

2017年部门预算总额11,560万元，其中2050305高等职业教育支出 11,105万元；2100102事业单位医疗支出200万元；2010201住房保障支出255万元，对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共财政预算拨款收入安排支出11,560万元

①基本支出7,810万元，与2016年预算支出3,392万元比上年增加4,418万元，增加130.25%，原因为2016年预算时未实行生均拨款政策，公共财政预算拨款收入中只有基本人员支出及509万元日常公用支出，其余支出全部从教育收入中支出；2017年实行生均拨款收入统筹入公共财政预算拨款,因此公共财政预算拨款安排的基本支出增加。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、物管费、差旅费、工会费等公用经费。我单位按生均拨款，高职1万元/人，中职0.5万元/人，实行生均拨款后学院大部分运转支出均在公共财政预算拨款收入中开支，主要用于开展学校日常工作经费，我院在职职工286人，运行经费共安排509万元，其中机关运行经费安排情况如下：办公费90万元、物业管理费200万元、差旅费21万元，合计311万元，其余不足部分均从我院教育收入中进行开支。

②项目支出3,750万元，比上年增加3,750 万元，增加100 %

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。包括创优质学校工程1,200万元，用于教育质量提升工程13项、省市技能大赛22项、实训基地建设4个、课程建设19门；智能校园建设700万元；人才引进（博士）3人100万元；学生活动、创业、资助250万元；补充公用经费1500万元。

（2）专户管理的非税收入安排支出3,750万元，用于项目支出，2016年预算非税收入 1,065万元在二下预算批复中未列，用于日常运行支出。

（3）政府性基金预算收入安排支出0万元，本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。

（4）其他收入安排支出0万元

3、其他需要说明公开的信息。

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入（教育收费）0万元，经营收入0 万元，其他收入0万元， 共0万元，无相应安排支出。

（2）政府采购信息：2017年政府采购预算安排共2,350万元，比上年增加2,200万元，增加1400%。其中：货物类采购预算安排共1,500万元，比上年增加1,350万元，增加900%,增加幅度较大，原因是2016年编制采购预算时我院尚未实行生均拨款，年收入较少，按照先保运转，后保发展的原则，编制政府采购预算时安排的经费较少；2017年按照生均拨款编制预算，收入较往年有一定提高；根据学院的发展需求以及工作计划，需要新建各类实验室、实验基地，添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求；服务类采购预算安排共850万元，2016年无服务类采购预算安排，比上年增加 850万元，增加100%，增加原因是我院学生大幅度增加，学生人数达到一万人以上，但实际在编教师仅为286人，严重的师生比不足，因学院编制数仅有302人，经上级部门同意，通过人社局下属劳务派遣公司招聘几十余人派遣制职工；随着学院规模的扩大，我院安保应急和物业管理都通过政府采购服务外包形式；无工程类预算安排。编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制，采购预算更加科学、合理。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：教育收费调入安排支出，项目总额3,750万元，其中中央补助 0 万元，本级安排3,750万元，下级配套0 万元，其他收入 0  万元，其他资金 0万元。项目主要目标是：按照学院“十三五规划”，结合创优工作，推进智能校园建设，开展课程建设、科研课题研究、技能大赛、实训基地建设、做好对外交流合作、人才引进、师资培训、服务地方经济对外培训等，搞好学生社团、学生运动会、比赛、大学生创业等工作。

（4）国有资产占有使用情况：截止2017年年初资产总额19,971万元，其中：流动资产6,040万，固定资产 13,930万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产0 万元，其他资产 0 万元。

3、“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费

按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用公务接待20万元，比上年增加2万元，增加11%，公务接待标准将继续实行零增长。增加原因：由于学院规模扩大，学生及教职工人数增加，对外合作交流增加，故相应的公务接待费增加，由财政专户管理的非税收入安排，无公共财政拨款预算安排。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排70万元，比上年增加10万元，增加16.67%，增加原因：由于学院规模扩大，学生及教职工人数增加，故运行维护费增加，由财政专户管理的非税收入安排，无公共财政拨款预算安排。

公务用车购置经费为0万元，我单位本年无公务购车预算。从2016年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。

（三）名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（9）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：遵义职业技术学院2017年部门预算及“三公”经费预算信息表