第一部分  部门概况

一、部门职责

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。主要职能是开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究和农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

二、机构设置

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构，下属事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业机械研究所	财政补助事业单位
2
3

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
10	3	0	3	4

第二部分2022年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计59.84万元，与2021年相比，减少1.50万元，降低2.45%。主要原因是：2022年采用收付实现制，收入数为实际支出数，未使用的指标不再作为收入。

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计59.84万元，其中：财政拨款收入59.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2022年度支出决算情况说明

本年支出合计59.84万元，其中：基本支出59.84万元，占100%;项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计59.84万元，与2021年相比，减少1.50万元，降低2.45%，主要原因是：2022年采用收付实现制，收入数为实际支出数，未使用的指标不再作为收入。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.84万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.07万元，增长5.41%，主要原因是绩效工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出3.02万元，占5.05%；卫生健康支出3.44万元，占5.75%；农林水支出（包括农业农村、事业运行）49.37万元，占82.5%；住房保障支出4.00万元，占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.27万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的135.17%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.57万元，完成当年预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的79.31%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为32.44万元，支出决算为49.37万元，完成当年预算的152.19%，决算数大于预算数的主要原因是目标绩效为没有上报，未在年初进行预算。

（6）住房保障支出类住房改革科目住房公积金项。年初预算为4.01万元，支出决算为4.00万元，完成当年预算的99.75%。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.84万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费58.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费1.66万元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是今年本单位无培训项目。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无因公出国（境）费预算，也无因公出国（境）支出。因公出国（境）费与2021年相比无变化。我单位全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费本年无公务接待费预算，也无公务接待费支出。公务接待费与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。2022年无国内公务接待，其中：无外事接待费接待；无国（境）外公务接待。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比无变化。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比无变化。其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

（3）外交支出0万元；

（4）教育支出0万元；

（5）公共安全支出0万元；

（6）教育支出0万元；

（7）科学技术支出0万元；

 

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比无变化。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比无变化。其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

（3）外交支出0万元；

（4）教育支出0万元；

（5）公共安全支出0万元；

（6）教育支出0万元；

（7）科学技术支出0万元；

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元；

（3）外交支出0万元；

（4）教育支出0万元；

（5）公共安全支出0万元；

（6）教育支出0万元；

（7）科学技术支出0万元；

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长或降低0%。与2021年相比，无变化。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、性运行与资产维护等方面的支出

6.住房保障支出类住房改革支出（款）住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：1.遵义市农业机械研究所2022年度部门决算公开报表