公开目录
一、遵义职业技术学院概况
（一）部门主要职能
（二）预算部门构成
（三）部门人员构成
二、遵义职业技术学院2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义职业技术学院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义职业技术学院概况
（一）单位主要职能
1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。
2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。
3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。
4.为学前教育提供实训平台，为学龄儿童提供教育和保育服务，完成保育保教工作承担幼儿教学实训，为遵义职业技术学院学前教育专业提供实践研学基地，提供相关社会服务。（二）预算单位构成
遵义职业技术学院属于财政全额补助事业单位，有遵义职业技术学院附属幼儿园1个下属事业单位，内设机构23个，具体如下：
12个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部（团委）、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、保卫处、工会（妇联）；
10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；
1个教辅部门，分别是：图书档案馆。
遵义职业技术学院附属幼儿园属于财政全额预算管理公益一类事业单位，内设办公室、保健室、保育室。
（三）部门人员构成
遵义职业技术学院编制人数750人，其中：行政编制0人、事业编制750人）。2023年末实有人数579人，其中：在职人员407人,离休人员1人，退休人员171人。
遵义职业技术学院附属幼儿园编制人数10人，其中其中：行政编制0人、事业编制10人）。2023年末实有人数11人，其中：在职人员7人,退休人员4人。
二、遵义职业技术学院2024年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义职业技术学院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义职业技术学院2024年初预算收入合计23,321.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,368.10万元，财政专户管理资金收入5,621.99万元，其他收入1700万元，上年结转结余631.82万元。相应安排支出预算23,321.91万元，其中：教育支出21,405.88万元，科学技术支出13.86万元，社会保障和就业支出843.97万元，卫生健康支出417.40万元，住房保障支出640.80万元。2024年预算收支总额与2023年相比，增加2305.25万元。主要原因是：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长。
（二）部门收入总体情况
遵义职业技术学院2024年收入预算总额为23,321.91万元，较上年增加2305.25万元，主要原因：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入15,368.10万元，占2024年单位收入的65.90%；财政专户管理资金收入5,621.99万元，占2024年单位收入的24.10%；其他收入1700万元，占2024年单位收入的7.29%；上年结转631.82万元，占2024年单位收入的2.71%。
（三）部门支出总体情况
遵义职业技术学院2024年支出预算总额为23,321.91万元，较上年增加2305.25 万元。主要原因：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长。其中：基本支出14,268.10万元，占2024年单位支出的61.18%；项目支出9,053.81万元，占2024年单位支出的38.82%。按照支出功能科目类级区分：教育支出21,405.88万元，占单位支出的91.78%；科学技术支出13.86万元，占单位支出的0.06%；社会保障和就业支出843.97万元，占单位支出的3.62%；卫生健康支出417.40万元，占单位支出的1.79%；住房保障支出640.80万元，占单位支出的2.75%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义职业技术学院2024年财政拨款总收入为15,999.92万元，其中：一般公共预算拨款收入15,368.10万元；占财政拨款收入的96.05%；上年结转结余631.82万元，占财政拨款收入的3.95%。相应安排支出预算 15,999.92万元。其中：教育支出14,083.89万元，占财政拨款支出的88.02%，科学技术支出13.86万元，占财政拨款支出的0.09%；社会保障和就业支出843.97万元，占财政拨款支出的5.27%；卫生健康支出417.40万元，占财政拨款支出的2.61%；住房保障支出640.80万元，占财政拨款支出的4.01%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加1483.01万元，主要原因：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长，相应的财政拨款收支也有所增长。
（五）一般公共预算支出情况
遵义职业技术学院2024年一般公共预算支出总额15,999.92万元，较上年增加（减少） 万元，主要原因：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长，相应的一般公共预算支出也有所增加。其中：基本支出14,268.10万元，占一般公共预算支出的89.18%；项目支出1,731.82万元，占一般公共预算支出的10.82%。按照支出功能科目类级区分：教育支出14,083.89万元，占一般公共预算支出的88.02%；科学技术支出13.86万元，占一般公共预算支出的0.09%；社会保障和就业支出843.97万元，占一般公共预算支出的5.27%；卫生健康支出417.40万元，占一般公共预算支出的2.61%；住房保障支出640.80万元，占一般公共预算支出的4.01%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义职业技术学院2024年一般公共预算基本支出为14,268.10万元，较上年增加2520.99万元，主要原因：2024年新生报到人数比2023年多，生均拨款和教育收费收入较上年有所增长，相应的一般公共预算基本支出也有所增加。其中：人员经费8,559.76万元，占一般公共预算基本支出的59.99%；公用经费5,708.34万元，占一般公共预算基本支出的40.01%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 7,917.14万元，占人员经费的55.49%；对个人和家庭的补助支出800.57万元，占人员经费的5.61%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）5,550.40万元，占公用经费的38.90%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义职业技术学院2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为 24.40万元，较2023年预算减少-0.97万元、下降-3.98%。总体我院的三公经费无增减，由于预算口径变化，一般公共预算资金增加的部分，财政专户资金相应减少，所以整体三公经费无增减。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为2.00万元，比上年减少-0.97万元，下降-3.98%；公务车运行维护费预算为22.4万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.17%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义职业技术学院2024年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义职业技术学院2024年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义职业技术学院上年结转结余总额631.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出631.82万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出615.91万元，科学技术支出13.86万元，社会保障和就业支出0.05万元，卫生健康支出2万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义职业技术学院2024年基本支出预算总额为14,268.10万元，其中：基本工资1,841.68万元，津贴补贴697.99万元，奖金0万元，伙食补助费197.14万元，绩效工资3,184.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费676.85万元，职业年金缴费89.60万元，职工基本医疗保险缴费267.53万元，公务员医疗补助缴费147.87万元，其他社会保障缴费77.48万元，住房公积金640.80万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）95.36万元，办公费80.00万元，印刷费15.00万元，咨询费10.00万元，水费200.00万元，电费400.00万元，邮电费35.00万元，物业管理费740.00万元，差旅费201.64万元，维修（护）费273.20万元，租赁费135.00万元，会议费10.00万元，培训费100.00万元，公务接待费2.00万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,266.00万元，委托业务费150.00万元，工会经费171.14万元，福利费39.51万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用30.00万元，税金及附加费用1.00万元，其他商品和服务支出1,468.50万元，生活补助8.50万元，离休费15.00万元，退休费551.07万元，其他对个人和家庭的补助226.00万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义职业技术学院2024年项目支出预算总额为9,053.81万元，其中：一般公共预算 1,731.82万元，财政专户管理资金5,621.99万元，其他收入1,700.00万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义职业技术学院2024年机关运行经费预算5,550.40万元，较上年增加1716.54万元，主要原因：由于我院经费属于包干制，人员经费不足部分放入公用经费中待调资和新增人员时调整，故公用经费中包含了待安排的人员经费。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公费80.00万元，印刷费15.00万元，咨询费10.00万元，水费200.00万元，电费400.00万元，邮电费35.00万元，物业管理费740.00万元，差旅费201.64万元，维修（护）费273.20万元，租赁费135.00万元，会议费10.00万元，培训费100.00万元，公务接待费2.00万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,266.00万元，委托业务费150.00万元，工会经费171.14万元，福利费39.51万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用30.00万元，税金及附加费用1.00万元，其他商品和服务支出1,468.50万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年初，遵义职业技术学院国有资产原值合计92563.64 万元，累计折旧 17071.63万元，净值75492.01万元（其中：土地、房屋及构筑物63443.08万元，通用设备13504.78万元，专用设备2482.30 元，文物和陈列品 94.6 万元，图书、档案1351.77万元，家具、用具、装具及动植物 4940.15 万元，无形资产6747.03万元），较上年增加6416.26万元，主要原因：资产增加。
（三）政府采购情况
遵义职业技术学院2024年政府采购预算共3,494.13万元，比上年增加221.51万元，增长6.33%。其中：货物类采购预算共安排2036.32万元，比上年增加56.51万元，增长2.78%；工程类预算共安排1145万元，比上年增加912万元，增长79.65 %；服务类预算共安排312.81万元，比上年减少747万元，下降70.48%。增减变化的原因是：学院货物类及工程类项目采购增加，服务类项目减少。
（四）政府购买服务情况
遵义职业技术学院2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
遵义职业技术学院2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算8421.99万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义职业技术学院2024年项目支出预算为9,053.81万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是改善办学条件项目3,903.74万元，占项目预算总支出的43.12%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义职业技术学院2024年部门预算公开报表
