遵义职业技术学院附属幼儿园

2023年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义职业技术学院附属幼儿园概况

（一）单位主要职能

为学前教育提供实训平台，为学龄儿童提供教育和保育服务；完成保育保教工作承担幼儿教学实训；为遵义职业技术学院学前教育专业提供实践研学基地；提供相关社会服务。

（二）预算单位构成

财政全额预算管理公益一类事业单位，内设办公室、保健室、保育室。

（三）单位人员构成

核定事业编制10名，现在编人员6人：3人从原遵义市农业机械研究所连人带编划转，3人2022年11月选调入职；退休人员4人，均为原农机研究所人员。

二、遵义职业技术学院附属幼儿园2023年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义职业技术学院附属幼儿园2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年初预算收入合计194.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.17万元，上年结转结余30万元。相应安排支出预算194.17万元，其中：一般公共服务支出194.17万元。2023年预算收支总额与2022年相比，增加194.17万元。主要原因是：本单位为新成立单位，无2022年预算数。

（二）单位收入总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年收入预算总额为194.17万元，较上年增加194.17 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无2022年预算数。其中：一般公共预算财政拨款收入164.17万元，占2023年单位收入的85%；上年结转30万元，占2023年单位收入的15%。

（三）单位支出总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年支出预算总额为194.17万元，较上年增加194.17 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无2022年支出预算数。其中：基本支出59.17万元，占2023年单位支出的30.47%；项目支出135万元，占2023年单位支出的69.53%。按照支出功能科目类级区分：教育支出194.17万元，占单位支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年财政拨款总收入为194.17万元，其中：一般公共预算拨款收入164.17万元；占财政拨款收入的85%；上年结转结余30万元，占财政拨款收入的15%。相应安排支出预算194.17万元。其中：教育支出194.17万元，占财政拨款支出的100%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加194.17万元。主要原因是：本单位为新成立单位，无2022年预算数。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年一般公共预算支出总额194.17万元，较上年增加194.17万元，主要原因：本单位为新成立单位，无2022年预算数。其中：基本支出164.17万元，占一般公共预算支出的30.47%；项目支出135万元，占一般公共预算支出的69.53%。教育支出194.17万元，占一般公共预算支出的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年一般公共预算基本支出为194.17万元，较上年增加194.17万元，主要原因：本单位为新成立单位，无2022年预算数。人员经费58.10万元，占一般公共预算基本支出的98.19%；公用经费1.07万元，占一般公共预算基本支出的1.81%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 42.03万元，占人员经费的72.34%；对个人和家庭的补助支出16.07万元，占人员经费的27.66%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出1.07万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2022年预算下降0%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车运行维护费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年上年结转结余总额30万元，其中：项目支出30万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出30万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年基本支出预算总额为59.17万元，其中：基本工资10.02万元，津贴补贴4.25万元，绩效工资14.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.98万元，职业年金缴费1.99万元，职工基本医疗保险缴费1.56万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金4.01万元，工会经费0.47万元，福利费0.2万元，其他商品和福利支出1.07万元，对个人和家庭补助8万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年项目支出预算总额为135万元，其中：学前教育发展扩大资源中央补助资金30万元，统筹非税收入安排的支出105万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年机关运行经费预算1.07万元，较上年增加1.07万元，主要原因：新成立单位，无2022年预算数。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年初，遵义职业技术学院附属幼儿园国有资产原值合计1.02万元，累计折旧  0万元，净值1.02万元（通用设备1.02万元），较上年增加1.02万元，主要原因：采购云台相机。

（二）政府采购情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年政府采购预算共0万元。

（三）政府购买服务情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算105万元。

（五）项目支出安排情况

遵义职业技术学院附属幼儿园2023年项目支出预算为135万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是统筹非税收入安排的支出项目105万元，占项目预算总支出的77.78%。

（七）部分专有名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义职业技术学院附属幼儿园23年单位预算公开报表