第一部分 部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。主要职能是开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究和农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

二、机构设置情况

我单位为2003年四校一所合并组建的遵义职业技术学院主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为74.05万元，比上年增加13.58万元，同比增长22.46 %，其原因是2018年开始发放目标考核奖。其中：

（1）财政拨款收入74.05万元，占100%；

（2）上级补助收入0.00万元，占0.00%；

（3）事业收入0.00万元，占0.00%；

（4）经营收入0.00万元，占0.00%；

（5）附属单位缴款0.00万元，占0.00%；

（6）其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）2018年度支出决算总额为67.76万元，比上年增加12.27元，同比增长22.11%，其原因是2018年开始发放目标考核奖。其中：

（1）基本支出67.76万元，占100%;

（2）项目支出0.00万元，占0.00%；

（3）上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

（4）经营支出0.00万元，占0.00%;

（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计74.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入74.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。财政拨款收入比上年增加13.58万元，同比增长22.46%，其原因是2018年开始发放目标考核奖。

2018年度财政拨款支出总计67.76万元，其中一般公共预算财政拨款支出67.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。财政拨款支出比上年增加12.27万元，同比增长22.11%，其原因是2018年开始发放目标考核奖。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出67.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加12.27万元，同比增长22.11%，其原因是2018年开始发放目标考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出4.43万元，占6.54%；

2089901其他社会保障和就业支出支出0.22万元，占0.32%；

2101102事业单位医疗支出1.36万元，占2.01%；

2101103公务员医疗补助支出1.44万元，占2.13%；

2130104事业运行支出56.95万元，占84.05%；

2210201住房公积金支出3.36万元，占4.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为50.96万元，支出决算为67.76万元，完成当年预算的132.97%。具体情况如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出，当年预算为4.44万元，支出决算为4.43万元，完成当年预算的99.77%。决算数与预算数基本一致。

（2）2089901其他社会保障和就业支出支出，当年预算为0.23 万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的95.65 %。决算数与预算数基本一致。

（3）2101102事业单位医疗支出，当年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成当年预算的100%。

（4）2101103公务员医疗补助支出，当年预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的100%。。

（5）2130104事业运行支出，当年预算为40.13万元，支出决算为56.95万元，完成当年预算的141.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年开始发放目标考核奖，且为每月向财政局申报，不在年初预算内。

（6）2210201住房公积金支出，当年预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成当年预算的100%。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出67.76万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费66.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1.60万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费工会经费、公务用车运行维护费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出0.00 万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.78万元，完成预算的22.29%，决算数小于预算数的主要原因为我单位没有因公出国（境）费和公务接待费的预算和支出，保有的1辆公务车大多数时间是主管单位遵义职业技术学院在使用，绝大部门公务用车购置及运行维护费也是从遵义职业技术学院列支。比上年增加（减少）0.78万元，增加减少原因是公务用车交车险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。因公出国（境）费占“三公”经费支出0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。遵义市农业机械研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为3.50万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的22.29%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为我单位保有的1辆公务车大多数时间是主管单位遵义职业技术学院在使用，所以绝大部门公务用车购置及运行维护费也是从遵义职业技术学院列支。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出100%，比上年增加0.78万元，增加原因是公务用车交车险；其中，公务用车购置0.00万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0.78万元。主要用于公务用车交车险。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。公务接待费占“三公”经费支出0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。其中2018年度国内公务接待0批次，0人次，支出0.00万元。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0.00万元，比上年增加（或减少） 0.00万元，同比增长(或降低)0.00%。

2.2018年度支出决算总额为0.00万元，比上年增加（或减少） 万元，同比增长(或降低)0.00%。其中：

（1）一般公共服务支出0.00万元；

（2）国防支出0.00万元；

……（支出功能划分）

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0.00万元，其中：事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。非财政拨款支出决算总额0.00万元，年末结转和结余0.00万元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，占预算的0.00%。其中：货物采购类0.00万元，占预算的0.00%；工程采购类0.00万元，占预算的0.00%；服务采购类0.00万元，占预算的0.00%。

授予节能环保合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额64.71万元，其中：流动资产36.99万元，固定资产27.72万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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