一、部门概况

1、部门主要职能

我校是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展.以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

学校占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数294人其中：高级职称78人、中级职称 41人、初级职称及其他人员 175人；离退休职工149人，其中离休3人、退休146人；人社派遣制人员97人；外聘教师及临聘员工80余人；在校学生数11883人，其中高职学生9077人、中职及中技学2806人。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

4、机构设置情况

本单位下设14个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部、团委、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、合作交流处、保卫处、工会（妇联）；

10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4个教辅部门，分别是：信息中心、图书档案馆、教育教学质量管理中心、教师发展中心。

二、部门预算公开报表（详见附件1）

三、部门预算安排情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额13021万元，其中：公共财政预算拨款收入8426万元，占64.71%，比上年增加616万元，增加7.89%，增加原因是学生扩招导致相应的收入增加；专户管理的非税收入4595万元，占35.29%，比上年增加845万元，增加22.53%，增加原因是学生扩招导致生均拨款数增加，故收入增加；无政府性基金预算收入及其他收入。

2、支出预算情况

2018年部门预算总额13021万元，其中2050305高等职业教育支出12115万元；2080505机关事业单位单位基本养老保险缴费支出380万元；2089901其他社会保障和就业支出19万元；2100102事业单位医疗支出116万元；2100103公务员医疗补助支出105万元；2010201住房公积金支出286万元。对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出13021万元

①基本支出8426万元，比上年增加616万元，增加7.89%，增加原因是学生扩招导致相应的支出增加。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。我单位按生均拨款，高职1.2万元/人，中职0.6万元/人，我院在职职工294人，运行经费共安排838.10万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费80万元、维修（护）费70万元、劳务费567.65万元，合计717.65万元。

②项目支出4595万元，比上年增加845万元，增加22.53%。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。包括农产品检测中心检测检验项目445万元；财政资金教育工作经费项目2300万元;弥补公用经费1850万元。

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元。

（3）政府性基金预算收入安排支出0万元。

（4）其他收入安排支出0万元。

3、其他需要说明公开的信息

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0万元，无相应安排支出。

（2）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共3400万元，比上年增加1050万元，增加44.68%。其中：货物类采购预算安排共1620万元，比上年增加120万元，增加8%，增加原因是根据学院的发展需求以及工作计划，需要新建各类实验室、实验基地，添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求；服务类预算安排共1780万元，比上年增加930万元，增加109.41%，增加原因是随着学院规模的扩大，学生人数增加导致劳务派遣职工增加，而相应的人员经费、安保应急和物业管理政府采购服务支出也同步增长；无工程类预算安排。编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制，采购预算更加科学、合理。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为教育收费调入预算安排支出，项目总额4595万元，其中中央补助0万元，本级安排4595万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：按照学院“十三五”规划，结合创优工作，开展课程建设、科研课题研究、农产品检测中心检测检验项目建设、实训基地建设，推进教育教学人才培养建设、智能化校园建设、创新创业基地建设，做好对外交流合作、人才引进、师资培训、学生活动、校园修缮等工作。

（4）国有资产占有使用情况：截止2018年年初资产总额 67940万元，其中：流动资产11344万元，固定资产13472万元，长期投资0万元，在建工程 43115万元，无形资产9万元，其他资产0万元。

4、2018年“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共13万元，比上年减少7万元，减少35%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：严格执行相关规定只减不增。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排60万元，比上年减少10万元，减少14.29%，单位车辆实际数39辆（含驾校教练车16辆），财政按23辆安排预算（每辆车按2.61万元安排）。

（4）公务用车购置经费为0，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政未安排预算经费。

财政名词解释

一般公共预算一般公共预算

指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算政府性基金预算

指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

固有资本经营预算

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

社会保险基金预算

社是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

政府收支分类府收支分类

政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中，“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类，主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类，下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类，类下设款级科目。

一般公共预算收入

主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

税收返还

指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

一般性转移支付

指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

均衡性转移支付

指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付

指为了实现特定的政策目标，下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的具有指定用途的上级资金补助，又称有条件补助或专项拨款，重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

一般公共预算支出

指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

九项重点民生类支出

指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出，包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。

结转结余资金

财政拨款结转资金是指当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

基本支出

是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出

是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

“三公”经费一般公共财政拨款预算数

是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

因公出国（境）费

指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费

指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：遵义职业技术学院2018年部门预算公开报表

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