第一部分  部门概况

一、部门职责

为学前教育提供实训平台，为学龄儿童提供教育和保育服务；完成保育保教工作承担幼儿教学实训；为遵义职业技术学院学前教育专业提供实践研学基地；提供相关社会服务。

二、机构设置

财政全额预算管理公益一类事业单位，内设办公室、保健室、保育室。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义职业技术学院附属幼儿园	财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
10	6		6	4

第二部分2022年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计57.56万元，与2021年相比，增加57.56万元，增长100%，本单位为新成立单位。

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计57.56万元，其中：财政拨款收入57.56万元，占100%。

三、2022年度支出决算情况说明

本年支出合计57.56万元，其中：基本支出57.56万元，占100%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计57.56万元，与2021年相比，增加57.56万元，增长100%，本单位为新成立单位。      

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出57.56万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.56万元，增长100%，本单位为新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

商品和服务支出56.54万元，占98.23%；资本性自出1.02万元，占1.77%。具体支出明细如下图：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	56.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					57.56

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为57.56万元。其中：

（1）学前教育类商品和服务支出科目办公费。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（2）学前教育类商品和服务支出科目咨询费。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（3）学前教育类商品和服务支出科目物业管理费。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（4）学前教育类商品和服务支出科目维修（护）费。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（5）学前教育类商品和服务支出科目专用材料费。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（6）学前教育类商品和服务支出科目劳务费。年初预算为0万元，支出决算为21.88万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（7）学前教育类商品和服务支出科目其他商品和服务支出。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

（8）学前教育类资本性支出科目办公设备购置。年初预算0万元，支出决算为1.02万元。决算数大于预算数，原因是本单位2022年10月份成立，无年初预算数。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.56万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

公用经费57.56万元，主要包括办公费、劳务费、专用材料费、咨询费、物业管理费、维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

遵义职业技术学院附属幼儿园全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台，购置原因为无。

公务用车运行维护费0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。2022年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要内容为无。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算总额为0万元。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是本单位为新成立单位。

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长或降低0%，主要原因是不涉及该项目。与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长或降低0% %，主要原因是不涉及该项目。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位为2022年10月新成立单位，根据预算绩效管理要求，我单位2022年度未有项目，未参与财政拨款项目支出开展的绩效自评工作，无填报的绩效自评表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

附件：

1.遵义职业技术学院附属幼儿园2022年度部门决算公开报表

2.遵义职业技术学院附属幼儿园项目支出绩效自评表

遵义职业技术学院附属幼儿园