遵义职业技术学院

2023年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义职业技术学院概况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、遵义职业技术学院2023年单位预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）政府采购预算明细表

（十四）政府购买服务预算明细表

（十五）单位整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、遵义职业技术学院2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义职业技术学院概况

（一）单位主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

（二）预算单位构成

遵义职业技术学院属于财政全额补助事业单位，有遵义职业技术学院附属幼儿园1个下属事业单位，内设机构24个，具体如下：

12个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部（团委）、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、保卫处、工会（妇联）；

10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

2个教辅部门，分别是：图书档案馆、教育教学质量管理中心。

（三）单位人员构成

遵义职业技术学院编制人数750人，其中：行政编制0人、事业编制750人）。2022年末实有人数560人，其中：在职人员394人,离休人员2人，退休人员164人。

二、遵义职业技术学院2023年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义职业技术学院2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义职业技术学院2023年初预算收入合计20,822.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,964.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入3,533.73万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2,324.16万元。相应安排支出预算20,822.49万元，其中：教育支出19,095.08万元，社会保障和就业支出796.04万元，卫生健康支出351.94万元，住房保障支出579.42万元。2023年预算收支总额与2022年相比，减少10062.7万元。主要原因是：2023年学生人数减少相应的生均经费和教育收费就减少，同时2023年未批复单位其他资金，所以整体预算收支减少。

（二）单位收入总体情况

遵义职业技术学院2023年收入预算总额为20822.49万元，较上年减少10062.7万元，主要原因：2023年学生人数减少相应的生均经费和教育收费就减少，同时2023年未批复单位其他资金，所以整体预算收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入14,964.60万元，占2023年单位收入的72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2023年单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2023年单位收入的0%；财政专户管理资金收入3,533.73万元，占2023年单位收入的17%；事业收入0万元，占2023年单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占2023年单位收入的0%；上级补助收入0万元，占2023年单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2023年单位收入的0%；其他收入0万元，占2023年单位收入的0%；上年结转2,324.16万元，占2023年单位收入的11%。

（三）单位支出总体情况

遵义职业技术学院2023年支出预算总额为20,822.49万元，减少10062.7万元。主要原因：2023年学生人数减少相应的生均经费和教育收费就减少，同时2023年未批复单位其他资金，所以整体预算收支减少。其中：基本支出11,687.94万元，占2023年单位支出的56%；项目支出9,134.55万元，占2023年单位支出的44%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出0万元，占单位支出的0%；教育支出19,095.08万元，占单位支出的91%；社会保障和就业支出796.04万元，占单位支出的4%；卫生健康支出351.94万元，占单位支出的2%；农林水支出0万元，占单位支出的0%；住房保障支出579.42万元，占单位支出的3%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义职业技术学院2023年财政拨款总收入为17,288.76万元，其中：一般公共预算拨款收入14,964.60万元；占财政拨款收入的87%；上年结转结余2,324.16万元，占财政拨款收入的13%。相应安排支出预算17,288.76万元。其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；教育支出15,561.36万元，占财政拨款支出的90%，社会保障和就业支出796.04万元，占财政拨款支出的5%；卫生健康支出351.94万元，占财政拨款支出的2%；农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出579.42万元，占财政拨款支出的3%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少3199.22万元，主要原因：2023年学生人数减少相应的生均经费减少，所以财政拨款总收支减少。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义职业技术学院2023年一般公共预算支出总额17,288.76万元，较上年减少3199.22万元，主要原因：2023年学生人数减少相应的生均经费减少，所以一般公共预算支出总额减少。其中：基本支出11,687.94万元，占一般公共预算支出的68%；项目支出5,600.82万元，占一般公共预算支出的32%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出0万元，占一般公共预算支出的0%；教育支出15,561.36万元，占一般公共预算支出的90%；社会保障和就业支出796.04万元，占一般公共预算支出的5%；卫生健康支出351.94万元，占一般公共预算支出的2%；农林水支出0万元，占一般公共预算支出的0%；住房保障支出579.42万元，占一般公共预算支出的3%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义职业技术学院2023年一般公共预算基本支出为11,687.94万元，较上年减少5526.06万元，主要原因：2023年学生人数减少相应的生均经费就减少了。其中：人员经费 7,644.15万元，占一般公共预算基本支出的65%；公用经费4,043.79万元，占一般公共预算基本支出的35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出7,069.02万元，占人员经费的92%；对个人和家庭的补助支出786.13万元，占人员经费的10%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）3,832.79万元，占公用经费的95%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为23.43万元，较2022年预算减少21.78万元、下降48.19%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为1.03万元，比上年减少1.37万元，下降57.27%；公务车运行维护费预算为22.4万元，比上年减少20.41万元，下降47.68%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.16%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义职业技术学院2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义职业技术学院上年结转结余总额2,324.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出2,324.16万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出0万元，教育支出2,324.16万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义职业技术学院2023年基本支出预算总额为11,687.94万元，其中：基本工资1,639.11万元，津贴补贴1,233.86万元，伙食补助费184.00万元，奖金0万元，绩效工资2,177.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费593.31万元，职业年金缴费170.58万元，职工基本医疗保险缴费210.93万元，公务员医疗补助缴费141.01万元，其他社会保障缴费59.15万元，住房公积金579.42万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）79.69万元，办公费80.00万元，印刷费30.00万元，咨询费10.00万元，水费200.00万元，电费200.00万元，邮电费30.00万元，物业管理费700.00万元，差旅费100.00万元，维修（护）费395.87万元，租赁费30.00万元，会议费10.00万元，培训费80.00万元，公务接待费1.03万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,000.00万元，委托业务费50万元，工会经费67.60万元，福利费36.83万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用40万元，税金及附加费用10万元，其他商品和服务支出539.07万元，离休费27.60万元，退休费532.45万元，生活补助8.88万元，其他对个人和家庭的补助217.20万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义职业技术学院2023年项目支出预算总额为9,134.55万元，其中：教育支出9,134.55万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

遵义职业技术学院2023年机构运行经费预算3,832.79万元，较上年减少3927.69万元，主要原因：由于上年的人员经费严格按照上一年8月份的工资表测算，人员经费不足部分放入公用经费中待调资和新增人员时调整，故公用经费中包含了待安排的人员经费。机构运行经费是指各单位的公用经费，具体包括伙食补助费184.00万元，其他社会保障缴费27万元，办公费80.00万元，印刷费30.00万元，咨询费10.00万元，水费200.00万元，电费200.00万元，邮电费30.00万元，物业管理费700.00万元，差旅费100.00万元，维修（护）费395.87万元，租赁费30.00万元，会议费10.00万元，培训费80.00万元，公务接待费1.03万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,000.00万元，委托业务费50万元，工会经费67.60万元，福利费36.83万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用40万元，税金及附加费用10万元，其他商品和服务支出539.07万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年初，遵义职业技术学院国有资产原值合计86146.36万元，累计折旧13335.97万元，净值72810.39 万元（其中：土地、房屋及构筑物58605.80万元，通用设备5632.40万元，专用设备816.16元，文物和陈列品47.56万元，图书、档案1313.99万元，家具、用具、装具及动植物2813.17万元，无形资产3581.30万元），较上年增加41352.87万元，主要原因：学院的图书馆的建设及教学院系部门采购的各种专用设备和办公设备的增加。

（三）政府采购情况

遵义职业技术学院2023年政府采购预算共3,272.62万元，比上年减少2995.04万元，下降48%。其中：货物类采购预算共安排1979.81万元，比上年减少4287.85万元，下降68%；工程类预算共安排233万元，比上年增加233万元，增长100%；服务类预算共安排1059.81万元，比上年增加1059.81万元，增长100 %。增减变化的原因是：减少的原因是由于今年的部分资金已安排支付去年已完成政府采购手续的项目，故今年的政府采购填报相应减少，增加的原因是由于去年在填报政府采购时未严格区分政府采购项目类型来填报，未填报服务类和工程类形成。

（四）政府购买服务情况

遵义职业技术学院2023年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义职业技术学院2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算6810.39万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义职业技术学院2023年项目支出预算为9,134.55万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是高质量项目建设项目6350.24万元，占项目预算总支出的70%。

（七）部分专有名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义职业技术学院2023年单位预算公开报表